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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000237
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23041.047432/2024-89
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ITENS 22, 23, 24, 25, 26, 45 E 101) PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES - PREGÃO 90003/2024 - UASG LICITAÇÃO 158382 - C. SATUBA, PROCESSO 23041.021289/2024-03 - PROCESSO CÓPIA 23041.047432/2024-89.
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Informações Complementares
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15838205900032024 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 154,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 154,00
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Valor Acumulado
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R$ 154,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000237
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047432/2024-89
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11/03/2025
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31/12/2025
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154,00
|
1
|
154,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2025NE000237
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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154,00
|
0,00
|
0,00
|
154,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1069
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2025-03-17
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23041.010706/2025-65
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2025-04-02
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154.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.05
|
5.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.05
|
5.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.08
|
8.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.08
|
8.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
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ESPÁTULA
|
4
|
7
|
28.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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10
|
9
|
90.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.610.014-**
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SIDIANE FERREIRA BATISTA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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