|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160350 - 17º B LOG SL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160350 - 17º B LOG SL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160348 |
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 160349 |
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
| 160351 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160350 - 17º B LOG SL
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.017.645/0001-49 - COOPERATIVA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO PROJETO RECA
|
|
Processo
|
64012.004962/2024-67
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA A COMPRA INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E OUTROS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI 11.326/2006, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES INTEGRANTES DO GRUPO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (GCALC), NO ÂMBITO DA GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 64.032,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.032,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.032,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64012.004962/2024-67
|
25/03/2025
|
31/12/2025
|
64.032,00
|
1
|
64.032,00
|
|
17/10/2026
|
00014/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
25/03/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160351
|
2025NE000117
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.072,05
|
4.072,05
|
0,00
|
0,00
|
4.072,05
|
0,00
|
0,00
|
4.072,05
|
|
160348
|
2025NE000245
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.714,47
|
0,00
|
0,00
|
4.714,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160351
|
2025NE000099
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.478,11
|
0,00
|
0,00
|
3.478,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160351
|
2025NE000108
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.401,80
|
0,00
|
0,00
|
3.401,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
300
|
25.31
|
7593.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
18.94
|
7576.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
650
|
16.41
|
10666.5000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
700
|
20.2
|
14140.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
650
|
37.01
|
24056.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.445.765-**
|
CAROLINA SANTOS PINHEIRO DE JESUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.686.812-**
|
DEBORA MAINA MOREIRA MARINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
