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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
TELEFONIA MÓVEL
|
|
Fornecedor
|
10.285.037/0001-67 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
23163.000387/2025-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL (DDI) E ROAMING INTERNACIONAL A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 167.934,55
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.798,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 167.287,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2025
|
00003/2025
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000387/2025-01
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01/05/2025
|
30/04/2030
|
161.460,00
|
60
|
2.691,00
|
|
18/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, QUE GEROU O REAJUSTE DE 4,01% (QUATRO VÍRGULA ZERO UM POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA MÓVEL DA REITORIA E DO CÂMPUS JAGUARÃO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2025.
|
01/05/2025
|
30/04/2030
|
167.934,55
|
60
|
2.798,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2025NE000056
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.560,00
|
2.070,00
|
0,00
|
14.490,00
|
2.070,00
|
0,00
|
0,00
|
2.070,00
|
|
158126
|
2025NE000121
|
L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.863,00
|
621,00
|
0,00
|
1.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000026
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000071
|
L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.909,00
|
1.295,10
|
0,00
|
5.613,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000176
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.836,07
|
6.459,07
|
0,00
|
19.377,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52 JG
|
2026-08-02
|
23882.000097.2026-15
|
2026-08-04
|
621.00
|
|
39 IF
|
2026-08-02
|
23163.002906.2026-49
|
2026-08-05
|
2153.00
|
|
129 IF
|
2026-08-31
|
23163.003376.2026-56
|
2026-09-01
|
2153.00
|
|
105 JG
|
2026-08-31
|
23163.003377.2026-09
|
2026-09-01
|
621.00
|
|
223 IF
|
2026-09-30
|
23163.003954.2026-54
|
2026-10-02
|
2153.00
|
|
198 JG
|
2026-09-30
|
23163.003955.2026-07
|
2026-10-02
|
645.90
|
|
1252 IF
|
2025-09-01
|
23163.003028/2025-06
|
2025-09-03
|
2070.00
|
|
116 REITORIA
|
2026-01-05
|
23163.000132/2026-11
|
2026-01-14
|
2070.00
|
|
1054 REITORIA
|
2025-06-03
|
23163.001796/2025-17
|
2025-06-05
|
2070.00
|
|
1068 REITORIA
|
2025-07-01
|
23163.002135/2025-17
|
2025-07-08
|
2070.00
|
|
1379 REITORIA
|
2025-10-01
|
23163.003505/2025-25
|
2025-10-06
|
2070.00
|
|
1174 REITORIA
|
2025-08-01
|
23163.002628/2025-49
|
2025-08-06
|
2070.00
|
|
379 JG
|
2025-11-03
|
23163.004408/2025-50
|
2025-12-03
|
621.00
|
|
382 JG
|
2025-11-04
|
23163.004409/2025-02
|
2025-12-03
|
621.00
|
|
1477 REITORIA
|
2025-11-01
|
23163.003899/2025-11
|
2025-11-05
|
2070.00
|
|
75 IF
|
2026-04-01
|
23163.001157.2026-32
|
2026-04-06
|
2153.00
|
|
117 JG
|
2026-01-05
|
23163.000130/2026-22
|
2026-01-12
|
621.00
|
|
1556 REITORIA
|
2025-12-01
|
23163.004372/2025-12
|
2025-12-03
|
2070.00
|
|
78 JG
|
2026-04-01
|
23163.001168.2026-12
|
2026-04-06
|
621.00
|
|
654 JG
|
2026-02-01
|
23163.000303/2026-11
|
2026-02-03
|
621.00
|
|
579 REITORIA
|
2026-01-07
|
23163.000302/2026-68
|
2026-02-13
|
2153.00
|
|
17 IF
|
2026-03-03
|
23163.000759/2026-72
|
2026-03-10
|
2153.00
|
|
19 JG
|
2026-03-01
|
23163.000788/2026-34
|
2026-03-10
|
621.00
|
|
145 IF
|
2026-05-02
|
23163.001655.2026-85
|
2026-05-05
|
2153.00
|
|
146 JG
|
2026-05-02
|
23163.001663.2026-21
|
2026-05-05
|
621.00
|
|
280 IF
|
2026-07-02
|
23163.002503.2026-08
|
2026-07-03
|
2153.00
|
|
202 IF
|
2026-06-01
|
23163.002068.2026-11
|
2026-06-03
|
2153.00
|
|
201 JG
|
2026-06-01
|
23882.000021.2026-90
|
2026-06-02
|
621.00
|
|
281 JG
|
2026-07-02
|
23882.000057.2026-73
|
2026-07-02
|
621.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
180
|
215.3007
|
38754.1260
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
600
|
215.3007
|
129180.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.772.280-**
|
ROGÉRIO VALENTE ERNST
|
Fiscal Técnico
|
|
***.329.180-**
|
MARCELO FELIPE SARAIVA BORBA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.412.080-**
|
ARIDES SILVA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.540.590-**
|
RENATA EICHHOLZ BLAAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.622.900-**
|
WILLIAM FERREIRA ANANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.097.110-**
|
ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Gestor
|
|
***.063.810-**
|
CLARISSA NOGUEIRA E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.880.090-**
|
DIRCEU BORGES VALENTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.672.790-**
|
LUCIANA ALVES MADRUGA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
