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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158957 |
CAMPUS UMIRIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.651.058/0001-72 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA
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Processo
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23493.000411/2025-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.625,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.625,40
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Valor Acumulado
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R$ 30.625,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000411/2025-62
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07/03/2025
|
07/03/2026
|
30.625,40
|
1
|
30.625,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
|
2025NE600026
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.623,50
|
0,00
|
0,00
|
2.623,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600069
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.792,40
|
0,00
|
0,00
|
3.792,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600094
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.222,80
|
4.222,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2026NE600025
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.853,20
|
9.853,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
525
|
2025-09-23
|
23493.000411/2025-62
|
2025-10-16
|
1896.20
|
|
245
|
2025-05-07
|
23493.000411/2025-62
|
2025-05-26
|
2623.50
|
|
770
|
2026-02-05
|
23493.000411/2025-62
|
2026-02-11
|
4222.80
|
|
524
|
2025-09-23
|
23493.000411/2025-62
|
2025-11-10
|
1896.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BISCOITO
|
2929
|
5.5
|
16109.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3262
|
4.45
|
14515.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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