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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000320
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.158.623/0001-40 - EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
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Processo
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23064.056970/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA A ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS ACERVOS FÍSICOS DAS BIBLIOTECAS DA UTFPR – CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO. PREGÃO SRP 0004/2024. UASG 153019.
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Informações Complementares
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15301905900042024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.159,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.043,20
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Valor Acumulado
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R$ 12.043,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000320
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056970/2024-04
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17/12/2024
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31/12/2024
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12.043,20
|
1
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12.043,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150151
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2024NE000320
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M8282N1515N - 71170015 EMENDA BANCADA DO PARANA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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12.159,00
|
12.159,00
|
0,00
|
0,00
|
12.286,89
|
127,89
|
127,89
|
12.031,11
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2558
|
2025-06-04
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23064.056970/2024-04
|
2025-06-12
|
557.22
|
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2242
|
2025-03-17
|
23064.056970/2024-04
|
2025-03-25
|
3736.66
|
|
2246
|
2025-03-18
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23064.056970/2024-04
|
2025-03-25
|
2079.87
|
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2243
|
2025-03-17
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23064.056970/2024-04
|
2025-03-25
|
3013.46
|
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2245
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2025-03-18
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23064.056970/2024-04
|
2025-03-25
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2643.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LIVRO DIDÁTICO
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210
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57.9
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12159.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.963.577-**
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JOAO CARLOS MEDEIROS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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