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Órgão
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30212 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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302122 - ANPD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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302122 - ANPD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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00261.000472/2025-58
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, EM BRASÍLIA DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 9.191.075,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.191.075,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 110.292.906,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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00001/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00261.000472/2025-58
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26/03/2025
|
26/03/2026
|
8.311.543,20
|
1
|
8.311.543,20
|
|
30/05/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, PLANO SEGURO DE VIDA, PLANO ODONTOLÓGICO, ASSISTENCIA MÉDICA FAMILIAR.
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26/03/2025
|
26/03/2026
|
9.191.075,52
|
1
|
9.191.075,52
|
|
26/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, POR MAIS 12 M(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/03/2026 A 26/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/03/2026
|
26/03/2027
|
9.191.075,52
|
1
|
9.191.075,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
302122
|
2025NE000079
|
AP99OFCCONT - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
859.990,88
|
725.706,32
|
0,00
|
134.284,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2025NE000050
|
AP99OFCCONT - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.499.600,98
|
0,00
|
69.905,67
|
1.429.695,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2026NE000023
|
APDOE01LN11 - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.195.645,82
|
1.108.463,22
|
0,00
|
1.087.182,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150721
|
2025-07-16
|
00261.000472/2025-58
|
2025-07-22
|
216609.84
|
|
146549
|
2025-05-26
|
00261.000472/2025-58
|
2025-05-29
|
68999.07
|
|
143775
|
2025-04-23
|
00261.000472/2025-58
|
2025-04-24
|
9284.28
|
|
148880
|
2025-06-24
|
00261.000472/2025-58
|
2025-06-24
|
87774.70
|
|
153304
|
2025-08-20
|
00261.000472/2025-58
|
2025-08-22
|
305055.72
|
|
151659
|
2025-07-25
|
00261.000472/2025-58
|
2025-07-29
|
11212.56
|
|
155937
|
2025-09-22
|
00261.000472/2025-58
|
2025-09-24
|
312172.30
|
|
158373
|
2025-10-23
|
00261.000472/2025-58
|
2025-10-23
|
306970.45
|
|
160439
|
2025-11-27
|
00261.000472/2025-58
|
2025-11-28
|
315806.62
|
|
2223
|
2025-12-23
|
00261.000472/2025-58
|
2025-12-23
|
362226.08
|
|
4483
|
2026-01-23
|
00261.000472/2025-58
|
2026-01-23
|
344573.63
|
|
8429
|
2026-02-26
|
00261.000472/2025-58
|
2026-02-26
|
339743.71
|
|
12143
|
2026-03-25
|
00261.000472/2025-58
|
2026-03-25
|
358406.15
|
|
15587
|
2026-04-23
|
00261.000472/2025-58
|
2026-04-28
|
389032.74
|
|
20111
|
2026-05-21
|
00261.000472/2025-58
|
2026-05-25
|
385907.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-03-25
|
415577.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11
|
86259.6
|
948855.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
25
|
147993.36
|
3699834.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
23
|
197495.04
|
4542385.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.324.408-**
|
CAMILLA LEITE CARNEVALE FREIRE
|
Gestor
|
|
***.595.051-**
|
NEANDER DA SILVA NAZARIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.370-**
|
HENRIQUE VAZ LOREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.272.631-**
|
MAURICIO DE CAMARGO TRENTIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.805.475-**
|
DEBORA MEDEIROS DE ASSIS KARAM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.798.711-**
|
LINCON RODRIGO HENKE
|
Gestor
|
|
***.012.370-**
|
HENRIQUE VAZ LOREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.079.957-**
|
JEFFERSON RICARDO DE MOURA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.756.138-**
|
SERGIO RICARDO PINHEIRO NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.272.631-**
|
MAURICIO DE CAMARGO TRENTIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.051-**
|
IVANE PEREIRA DE SENA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.798.711-**
|
LINCON RODRIGO HENKE
|
Gestor
|
|
***.079.957-**
|
JEFFERSON RICARDO DE MOURA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.370-**
|
HENRIQUE VAZ LOREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.756.138-**
|
SERGIO RICARDO PINHEIRO NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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