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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160413 - B ADM GU SM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160413 - B ADM GU SM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160409 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
160416 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
160417 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3
160079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
160262 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
160410 4 BATALHAO LOGISTICO
160407 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
160415 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA
160406 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160413 - B ADM GU SM
Número da Compra 90009/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 91.360.420/0001-34 - COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA
Processo 65402.010264/2024-70
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 31/03/2025
Vig. Fim 30/03/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 190.306,65
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.858,89
Valor Acumulado R$ 190.306,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2025 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.010264/2024-70 31/03/2025 30/03/2026 190.306,65 12 15.858,89
16/10/2026 00007/2025 Termo de Encerramento 31/03/2025 30/03/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160409 2025NE000151 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.799,80 0,00 0,00 3.799,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2025NE000187 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.599,60 0,00 0,00 7.599,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160416 2025NE000060 D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.832,50 0,00 0,00 15.832,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160410 2025NE000152 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.836,57 0,00 0,00 1.836,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2025NE001280 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.266,60 0,00 0,00 1.266,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160415 2025NE000332 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 633,30 0,00 0,00 633,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160407 2025NE000306 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.266,60 0,00 0,00 1.266,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2025NE001740 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.329,93 0,00 0,00 1.329,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2025NE000411 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.999,00 9.499,50 0,00 9.499,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2025NE000403 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2025NE000406 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160410 2025NE000471 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.166,50 1.583,25 0,00 1.583,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160262 2025NE000936 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.899,90 1.899,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160416 2025NE000170 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.832,50 12.666,00 0,00 3.166,50 12.666,00 6.966,30 6.966,30 5.699,70
160406 2025NE000300 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.166,50 3.166,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2026NE000025 E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DEFUMADA 3005 63.33 190306.6500
Prepostos
CPF Nome
***.726.740-** JAQUELINE GARCIA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.337.840-** CAROLINE MISSAU CEOLIN (VALENTINI) Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO nº 00007-2025 - UASG 160413 16.76 KB 30/03/2026 11:27:29
Extrato Divulgação PNCP 392.51 KB 30/03/2026 11:24:27
Termo de Contrato n° 07-2025-SUINOCULTORES 275.39 KB 30/03/2026 11:23:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo