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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000135
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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65263.002424/2025-20
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Objeto
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(07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX N°35 APROV NUP: 65263.002424/2025-20 2025NC402448/18FEV24 UG: 160072 SRP: 10/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160148
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Vig. Início
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26/03/2025
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.963,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.963,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.963,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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2025NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.002424/2025-20
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26/03/2025
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18/12/2025
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8.963,00
|
1
|
8.963,00
|
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17/10/2026
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2025NE000135
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Termo de Encerramento
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26/03/2025
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160148
|
2025NE000144
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.979,90
|
0,00
|
0,00
|
3.979,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2025NE000135
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.963,00
|
0,00
|
0,00
|
8.963,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2025NE000439
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.963,00
|
0,00
|
0,00
|
8.963,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANJICA
|
43
|
3
|
129.0000
|
|
Material
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FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
100
|
3.77
|
377.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
195
|
5
|
975.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
144
|
7
|
1008.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
42
|
630.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
150
|
19.7
|
2955.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
90
|
21.9
|
1971.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
68
|
13.5
|
918.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.814.497-**
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RICARDO CHAVES GOIS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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