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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000138
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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47.911.393/0001-59 - ADRIANO C. BRANDAO LTDA
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Processo
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65263.002419/2025-17
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Objeto
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(07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX N°33 APROV NUP: 65263.002419/2025-17 2025NC402448/18FEV25 UG: 160072 SRP: 10/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160148
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Vig. Início
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26/03/2025
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 49.951,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 49.951,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.951,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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2025NE000138
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.002419/2025-17
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26/03/2025
|
18/12/2025
|
49.951,30
|
1
|
49.951,30
|
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16/10/2026
|
2025NE000138
|
Termo de Encerramento
|
|
26/03/2025
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160148
|
2025NE000138
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.951,30
|
0,00
|
0,00
|
49.951,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2025NE000145
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.749,81
|
0,00
|
0,00
|
19.749,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2025NE000479
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.825,40
|
0,00
|
0,00
|
16.825,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2025NE000627
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.136,40
|
6.056,00
|
17.080,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
29
|
25.6
|
742.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
55
|
8
|
440.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
46
|
3.6
|
165.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
350
|
4.8
|
1680.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6050
|
0.94
|
5687.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
375
|
3.58
|
1342.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
3.58
|
716.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
183
|
4.4
|
805.2000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
180
|
23
|
4140.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
330
|
5.46
|
1801.8000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
45
|
22
|
990.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
PÓ PARA FLAN
|
36
|
13
|
468.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
50
|
50
|
2500.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
CÔCO SECO
|
220
|
12.65
|
2783.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
103.5
|
15525.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
150
|
1.7
|
255.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
60
|
16
|
960.0000
|
|
Material
|
SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
102
|
54
|
5508.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
559
|
2.2
|
1229.8000
|
|
Material
|
AÇAFRÃO, EM PÓ
|
34
|
3
|
102.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.814.497-**
|
RICARDO CHAVES GOIS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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