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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64000.010020/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE QUANTITATIVOS DE RANCHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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13/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 943,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 943,72
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Valor Acumulado
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R$ 27.383,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00184/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.010020/2024-57
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13/02/2025
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13/02/2026
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18.890,25
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1
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18.890,25
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10/06/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 184/2024, AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVOS DE RANCHO MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE (IPCA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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13/02/2025
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13/02/2026
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943,72
|
1
|
943,72
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17/10/2026
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00184/2024
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Termo de Encerramento
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13/02/2025
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13/02/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
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2024NE000525
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C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.890,25
|
18.890,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GELÉIA
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480
|
0.3
|
144.0000
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Material
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REFRIGERANTE
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2217
|
0.16
|
354.7200
|
|
Material
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SUCO
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1175
|
0.2
|
235.0000
|
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Material
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SUCO INTEGRAL DE UVA
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1000
|
0.21
|
210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.772.757-**
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DEMETRIUS DE PAULA ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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