|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00059/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.331.585/0001-90 - MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA
|
|
Processo
|
25000.197393/2024-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE ECULIZUMABE 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 978.410.205,80
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 195.682.041,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.326.594.699,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2025
|
00098/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.197393/2024-71
|
26/03/2025
|
26/03/2026
|
978.410.205,80
|
5
|
195.682.041,16
|
|
23/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DO CONTRATO 98/2025, REFERENTE À 4ª PARCELA E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
27/03/2026
|
26/03/2027
|
978.410.205,80
|
5
|
195.682.041,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE001173
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000363
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
827.593.205,80
|
0,00
|
0,00
|
827.593.205,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
731.643.430,40
|
60.326,80
|
0,00
|
731.583.103,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000012
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.817.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.817.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
AZ-1081/25C3
|
2026-08-14
|
25000.197393/2024-71
|
2026-09-30
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25C2
|
2026-05-29
|
25000.197393/2024-71
|
2026-07-11
|
30163400.00
|
|
AZ-1081/25C1
|
2026-05-29
|
25000.197393/2024-71
|
2026-07-11
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25A3
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25A5
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25A1
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25A2
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25A7
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
30148318.30
|
|
AZ-00008/25A4
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25A6
|
2025-03-26
|
25000.197393/2024-71
|
2025-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25B1
|
2025-05-12
|
25000.197393/2024-71
|
2025-06-23
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25B5
|
2025-05-12
|
25000.197393/2024-71
|
2025-06-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25B2
|
2025-05-12
|
25000.197393/2024-71
|
2025-07-10
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25B3
|
2025-05-12
|
25000.044787/2025-17
|
2025-06-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25B6
|
2025-05-12
|
25000.044787/2025-17
|
2025-06-30
|
36196080.00
|
|
AZ-0008/25B4
|
2025-05-12
|
25000.044787/2025-17
|
2025-06-30
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25C2
|
2025-07-22
|
25000.197393/2024-71
|
2025-09-22
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25C4
|
2025-07-22
|
25000.197393/2024-71
|
2025-09-22
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25C5
|
2025-07-22
|
25000.197393/2024-71
|
2025-09-22
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25C3
|
2025-07-22
|
25000.197393/2024-71
|
2025-09-22
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25C6
|
2025-07-22
|
25000.197393/2024-71
|
2025-09-22
|
37327207.50
|
|
AZ-0008/25C1
|
2025-07-22
|
25000.197393/2024-71
|
2025-09-22
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25D2
|
2025-11-26
|
25000.197393/2024-71
|
2026-01-30
|
30163400.00
|
|
AZ-0008/25D4
|
2025-12-02
|
25000.197393/2024-71
|
2026-01-30
|
30163400.00
|
|
AZ-0008/25D3
|
2025-12-02
|
25000.197393/2024-71
|
2026-01-30
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A7
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-22
|
45245100.00
|
|
AZ-0008/25D1
|
2025-11-26
|
25000.197393/2024-71
|
2026-02-10
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A2
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A1
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A4
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A8
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-22
|
11401765.20
|
|
AZ-1081/25A3
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A5
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25A6
|
2026-03-09
|
25000.197393/2024-71
|
2026-04-30
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B3
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-30
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B1
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B8
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-30
|
11341438.40
|
|
AZ-1081/25B4
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B5
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B2
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B7
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-22
|
45245100.00
|
|
AZ-1081/25B6
|
2026-05-15
|
25000.197393/2024-71
|
2026-06-30
|
45245100.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-25
|
48920510.29
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-27
|
48920510.29
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ECULIZUMABE
|
64874
|
15081.7
|
978410205.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
