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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00197/2019
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00030/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 50610.007786/2018-13
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COBMUSTÍVEL E LAVAGEM, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRRS/DNIT. VALOR DO CONTRATO APÓS DESCONTO PRATICADO NO CERTAME LICITATÓRIO: R$ 484.167,59
Informações Complementares
Vig. Início 16/04/2019
Vig. Fim 15/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 563.662,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 563.662,19
Valor Acumulado R$ 11.273.243,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2019 00197/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00197/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.007786/2018-13 16/04/2019 15/12/2020 506.063,61 1 0,00
28/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE PROROROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 10.1.0.00.0197.2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE LAVAGEM, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SRRS/DNIT. 16/12/2020 15/08/2022 484.167,59 1 0,00
24/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO E REAJUSTAMENTO AO CONTRATO 10.1.0.00.0197.2019 QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E DO OUTRO LADO A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA​., PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE LAVAGEM, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT 15/08/2022 15/04/2024 563.662,19 1 563.662,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393012 2019NE800153 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2019NE800154 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2019NE800190 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2019NE800200 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2020NE800060 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2020NE800061 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2020NE800294 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2021NE000061 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.782,51 0,00 0,00 20.782,51 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2022NE000003 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.164,88 0,00 0,00 61.338,74 6.150,09 0,00 0,00 6.150,09
393012 2022NE000045 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.999,37 0,00 0,00 1.454,28 222,24 0,00 0,00 222,24
393012 2023NE000005 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.000,00 10.749,90 0,00 83.250,10 10.749,90 1.423,70 1.423,70 9.326,20
393012 2023NE000036 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.100,00 434,15 0,00 1.665,85 434,15 327,86 327,86 106,29
393012 2024NE000023 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.267,42 0,00 0,00 26.267,42 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2024NE000039 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 624,55 0,00 0,00 624,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393012 2021NE000043 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.396,54 0,00 0,00 10.288,95 107,59 0,00 0,00 107,59
393012 2021NE000047 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 990,47 1.009,53 0,00 0,00 48,31
393012 2021NE000089 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 231,90 2.768,10 0,00 0,00 0,00
393012 2021NE000135 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.991,35 0,00 0,00 2.239,28 23.752,07 0,00 0,00 5.238,20
393012 2021NE000190 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-11-16 24208.38
Seguro Garantia 2021-03-16 24208.38
Seguro Garantia 2024-07-15 29166.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 33200 5.3533 177729.6330
Material ÓLEO DIESEL 85248 4.1744 355860.6237
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 370 81.2755 30071.9324
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 0 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo