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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000189
Unidade Realizadora da Compra 070008 - TRE/RN
Número da Compra 00035/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.347.594/0001-20 - R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23424.000494/2025-11
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS PARNAMIRIM
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2023
Vig. Fim 31/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 715,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 715,50
Valor Acumulado R$ 715,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2023 2023NE000189 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000494/2025-11 07/12/2023 31/03/2025 715,50 1 715,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152756 2023NE000189 L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 715,50 715,50 0,00 0,00 715,50 715,50 715,50 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1201 2025-02-14 23424.000494/2025-11 2025-03-26 715.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CANALETA 50 5.45 272.5000
Material PLUGUE 20 5.9 118.0000
Material CAIXA PASSAGEM 50 5.3 265.0000
Material CAIXA PASSAGEM 10 6 60.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo