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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23058.000288/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA O IFRN/ZN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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20/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.352,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.196,00
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Valor Acumulado
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R$ 100.704,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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00097/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000288/2025-19
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20/03/2025
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20/03/2030
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50.352,00
|
12
|
4.196,00
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06/08/2026
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00204/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 097/2025-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 20 DE MARÇO DE 2026 À 20 DE MARÇO DE 2027.
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20/03/2025
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20/03/2030
|
50.352,00
|
12
|
4.196,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2025NE000026
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.491,90
|
0,00
|
0,00
|
10.491,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000027
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.986,69
|
16.151,39
|
0,00
|
7.835,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000074
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
6.918,00
|
0,00
|
3.082,00
|
6.918,00
|
0,00
|
0,00
|
6.918,00
|
|
158368
|
2026NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.000,00
|
9.444,12
|
0,00
|
2.555,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000096559
|
2026-06-01
|
23058.001243.2026-42
|
2026-07-20
|
2804.19
|
|
000099255
|
2026-06-01
|
23058.001293.2026-20
|
2026-07-27
|
3281.82
|
|
71579
|
2025-07-04
|
23058.001395/2025-64
|
2025-07-13
|
14179.64
|
|
73649
|
2025-08-04
|
23058.001686/2025-52
|
2025-08-18
|
3747.55
|
|
75353
|
2025-09-01
|
23058.001768/2025-05
|
2025-09-04
|
400.00
|
|
000081935
|
2025-12-01
|
23058.000288/2025-19
|
2025-12-12
|
3082.00
|
|
000084496
|
2026-01-05
|
23058.000211/2026-20
|
2026-02-02
|
19539.26
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
24
|
0.1
|
2.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA
|
31000
|
0.6993
|
21678.3000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
41000
|
0.6993
|
28671.3000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.192.674-**
|
David Emmanoel Barbosa Gomes
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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