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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
|
413005 - ANATEL-MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413005 - ANATEL-MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00142/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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413005 - ANATEL-MG
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|
Número da Compra
|
00003/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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GR04AF
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.620.530/0001-59 - COPYUSA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
53524.002949/2019-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA A SEREM DISPONIBILIZADOS NA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG,SITUADA NA RUA MARANHÃO, Nº 162/166, EDIFÍCIO COMERCIAL ULYSSES BAYÃO, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA,BELO HORIZONTE/MG.
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Informações Complementares
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BOLETIM DE SERVIÇO ELETRÔNICO EM 22/03/2023 DOU DE...
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Vig. Início
|
23/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.787,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.787,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 554.044,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2019
|
00142/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53524.002949/2019-10
|
23/12/2019
|
22/12/2023
|
19.787,30
|
1
|
19.787,30
|
|
19/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 23/12/2020, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), APURADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020;
A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE, COM BASE NO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA - BACEN-MG;
A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO TIPO SOCIETÁRIO DA CONTRATADA, PASSANDO DE COPYUSA COMERCIAL EIRELI PARA COPYUSA COMERCIAL LTDA., BEM COMO DO SEU RESPECTIVO ENDEREÇO, COM BASE NO CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, COM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO ORIGINAL.
|
23/12/2019
|
22/12/2023
|
19.787,30
|
1
|
19.787,30
|
|
21/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 142/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/12/2023 A 22/12/2024.
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23/12/2023
|
22/12/2024
|
19.787,30
|
1
|
19.787,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413005
|
2023NE000010
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.129,31
|
258,08
|
0,00
|
3.871,23
|
258,08
|
0,00
|
0,00
|
258,08
|
|
413005
|
2022NE000006
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.954,24
|
0,00
|
0,00
|
3.624,72
|
329,52
|
0,00
|
0,00
|
329,52
|
|
413005
|
2023NE000013
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2023NE000015
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5,98
|
0,00
|
0,00
|
5,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2023NE000022
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133,88
|
133,88
|
0,00
|
0,00
|
95,42
|
0,00
|
0,00
|
95,42
|
|
413005
|
2024NE000008
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.198,54
|
262,41
|
33,81
|
3.902,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2024NE000004
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413005
|
2019NE800144
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3304
|
2023-05-03
|
53524.002949/2019-10
|
2023-05-09
|
351.93
|
|
F03209
|
2023-04-05
|
53524.002949/2019-10
|
2023-04-26
|
351.93
|
|
F03347
|
2023-06-06
|
53524.002949/2019-10
|
2023-07-04
|
351.93
|
|
F03474
|
2023-10-03
|
53524.002949/2019-10
|
2023-10-06
|
351.93
|
|
F03058
|
2022-12-06
|
53524.002949/2019-10
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
F03125
|
2023-01-05
|
53524.002949/2019-10
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
F03174
|
2023-02-07
|
53524.002949/2019-10
|
2023-02-14
|
329.52
|
|
F03383
|
2023-07-04
|
53524.002949/2019-10
|
2023-07-04
|
351.93
|
|
F03428
|
2023-08-04
|
53524.002949/2019-10
|
2023-08-23
|
351.93
|
|
F03474
|
2023-09-06
|
53524.002949/2019-10
|
2023-09-12
|
351.93
|
|
F03691
|
2024-03-04
|
53524.002949/2019-10
|
2024-03-05
|
357.83
|
|
F03624
|
2023-12-05
|
53524.002949/2019-10
|
2023-12-06
|
351.93
|
|
F3653
|
2024-01-05
|
53524.002949/2019-10
|
2024-01-08
|
351.93
|
|
F03678
|
2024-02-20
|
53524.002949/2019-10
|
2024-02-20
|
357.83
|
|
F03679
|
2024-02-20
|
53524.002949/2019-10
|
2024-02-20
|
1.57
|
|
F3751
|
2024-05-06
|
53524.002949/2019-10
|
2024-05-08
|
357.83
|
|
F03785
|
2024-06-05
|
53524.002949/2019-10
|
2024-06-19
|
357.83
|
|
F03815
|
2024-07-09
|
53524.002949/2019-10
|
2024-07-10
|
357.83
|
|
F3846
|
2024-08-08
|
53524.002949/2019-10
|
2024-08-14
|
357.83
|
|
F03980
|
2024-12-27
|
53524.002949/2019-10
|
2025-01-15
|
262.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4910
|
4.03
|
19787.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.456-**
|
GABRIEL RITA BRAGA RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.381.126-**
|
LUÍS FELIPE RAUEN LOPES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.393.906-**
|
ANDRE DA SILVA ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
