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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001006
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.441.945/0001-74 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23105.053888/2024-96
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90009/2024 UASG: 158009 – IFPR, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/FEFF 2389247, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZAÇÃO PROADM 2389236, PROCESSO 23105.053888/2024-96.
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Informações Complementares
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15800905900092024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.078,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.078,46
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Valor Acumulado
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R$ 6.078,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE001006
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053888/2024-96
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27/12/2024
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31/12/2024
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6.078,46
|
1
|
6.078,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE001006
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M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.078,46
|
6.078,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5618
|
2025-02-12
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23105.012652/2025-81
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2025-03-27
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6078.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APITO
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4
|
20.87
|
83.4800
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|
Material
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FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR
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8
|
57.23
|
457.8400
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|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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1
|
168.38
|
168.3800
|
|
Material
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BARREIRA ATLETISMO
|
10
|
26.84
|
268.4000
|
|
Material
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BARREIRA ATLETISMO
|
20
|
44.04
|
880.8000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
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1
|
1498.79
|
1498.7900
|
|
Material
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BOLA VOLEIBOL
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25
|
70
|
1750.0000
|
|
Material
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APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
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10
|
54.79
|
547.9000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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10
|
17.52
|
175.2000
|
|
Material
|
CANELEIRA
|
5
|
21.75
|
108.7500
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|
Material
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CRONÔMETRO
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2
|
69.46
|
138.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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