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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000628
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00127/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.743.514/0001-50 - HSX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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2023/000435-FPV
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Objeto
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2024NC001337 - 2023PE00127 - PROC: 2023/000435 - FPV - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES SI 24 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT (MANUT. PREDIAL FPV).
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Informações Complementares
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16800405001272023 - UASG Minuta: 168004
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.410,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.410,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000628
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000435-FPV
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05/12/2024
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31/12/2024
|
13.410,00
|
1
|
13.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2024NE000628
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.110,00
|
1.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5796
|
2025-10-24
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2023/000435-FPV
|
2025-10-28
|
740.00
|
|
5474
|
2025-03-10
|
2023/000435-FPV
|
2025-03-27
|
2310.00
|
|
5494
|
2025-03-26
|
2023/000435-FPV
|
2025-04-02
|
1110.00
|
|
5492
|
2025-03-26
|
2023/000435-FPV
|
2025-04-02
|
1295.00
|
|
5493
|
2025-03-26
|
2023/000435-FPV
|
2025-04-07
|
1295.00
|
|
5596
|
2025-06-24
|
2023/000435-FPV
|
2025-06-27
|
1850.00
|
|
5714
|
2025-08-29
|
2023/000435-FPV
|
2025-09-02
|
1295.00
|
|
5710
|
2025-08-27
|
2023/000435-FPV
|
2025-09-02
|
1295.00
|
|
5715
|
2025-08-29
|
2023/000435-FPV
|
2025-09-15
|
1110.00
|
|
5958
|
2026-04-16
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2023/000435-FPV
|
2026-04-27
|
1110.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SARRAFO
|
300
|
7.7
|
2310.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
300
|
37
|
11100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.662.408-**
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FERNANDO CHAGAS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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