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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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00099/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.180.700/0001-85 - AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL SPE S.A
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Processo
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25065.001629/2024-29
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ALDEIA RETA, PERTENCENTE AO POLO BASE DE ARAQUARI, DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 21.102,48
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 21.102,48
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Valor Acumulado
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R$ 1.266.148,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.001629/2024-29
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28/03/2025
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15/10/2026
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1.266.148,80
|
60
|
21.102,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2025NE000090
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.501,38
|
0,00
|
0,00
|
1.501,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257053
|
2026NE000042
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.861,43
|
1.814,69
|
44,56
|
4.002,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150257180
|
2026-07-13
|
25065.001629/2024-29
|
2026-07-16
|
350.83
|
|
1522
|
2026-08-10
|
25065.000189/2026-54
|
2026-08-10
|
394.71
|
|
38292
|
2026-09-04
|
25065.001629/2024-29
|
2026-09-08
|
350.83
|
|
76540
|
2026-10-06
|
25065.001629/2024-29
|
2026-10-06
|
471.50
|
|
150118227
|
2025-04-04
|
25065.001629/2024-29
|
2025-04-04
|
676.63
|
|
150155153
|
2025-05-05
|
25065.001629/2024-29
|
2025-05-09
|
824.75
|
|
150192354
|
2025-06-04
|
25065.001629/2024-29
|
2025-06-05
|
676.63
|
|
150229663
|
2025-07-03
|
25065.001629/2024-29
|
2025-07-04
|
697.79
|
|
15026675
|
2025-08-06
|
25065.001629/2024-29
|
2025-08-06
|
856.49
|
|
150303791
|
2025-09-08
|
25065.001629/2024-29
|
2025-09-08
|
729.53
|
|
150341412
|
2025-10-08
|
25065.001629/2024-29
|
2025-10-08
|
570.83
|
|
150380894
|
2025-11-14
|
25065.001629/2024-29
|
2025-11-14
|
771.85
|
|
15041724
|
2025-12-09
|
25065.001629/2024-29
|
2025-12-09
|
602.57
|
|
150005931
|
2026-01-28
|
25065.001629/2024-29
|
2026-01-29
|
530.84
|
|
150044083
|
2026-02-09
|
25065.001629/2024-29
|
2026-02-10
|
581.90
|
|
150097860
|
2026-03-17
|
25065.001629/2024-29
|
2026-03-17
|
581.20
|
|
150136033
|
2026-04-07
|
25065.001629/2024-29
|
2026-04-07
|
690.90
|
|
150178541
|
2026-05-07
|
25065.001629/2024-29
|
2026-05-07
|
317.92
|
|
150218031
|
2026-06-11
|
25065.001629/2024-29
|
2026-06-12
|
306.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
21102.48
|
21102.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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