|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000252
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90080/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.351.303/0001-10 - BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23089.031035/2024-49
|
|
Objeto
|
MATERIAL MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROCESSO 23089.031035/2024-49, PREGÃO 90080/2024 CAMPUS DIADEMA
|
|
Informações Complementares
|
15303105900802024 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
10/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.422,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.422,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.422,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2025
|
2025NE000252
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031035/2024-49
|
10/03/2025
|
31/12/2025
|
3.422,00
|
1
|
3.422,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000252
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.422,00
|
0,00
|
0,00
|
3.422,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
864
|
2025-03-24
|
23089.031035/2024-49
|
2025-03-26
|
3422.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
150
|
5.62
|
843.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
5.88
|
294.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONDULETE
|
50
|
0.96
|
48.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
20
|
5.25
|
105.0000
|
|
Material
|
ARRUELA ELETRODUTO
|
20
|
0.63
|
12.6000
|
|
Material
|
BUCHA ELETRODUTO
|
20
|
1.21
|
24.2000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
20
|
1.93
|
38.6000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
3.86
|
193.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
50
|
7.49
|
374.5000
|
|
Material
|
PERFILADO
|
10
|
20.52
|
205.2000
|
|
Material
|
EMENDA
|
10
|
3.89
|
38.9000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO PERFILADO
|
50
|
2.03
|
101.5000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
50
|
2.73
|
136.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
30
|
17.55
|
526.5000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
50
|
0.91
|
45.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
