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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443033 - CGFIN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 443033 - CGFIN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00010/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Processo 02070.007016/2018-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMCVNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I.
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2019
Vig. Fim 07/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.600,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.466,69
Valor Acumulado R$ 304.231,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.007016/2018-82 07/11/2019 07/11/2020 56.304,00 1 56.304,00
05/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 17/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIAE SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMC VNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I. 07/11/2020 07/11/2021 57.676,92 1 57.676,92
27/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019, QUE ORIGINOU O TERMO DE CONTRATO Nº 17/2019, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMC VNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I, NA MODALIDADE “ON-SITE”, NA SEDE DO ICMBIO, QUANTO À EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO, INICIALMENTE PREVISTO DE FORMA MENSAL, PARA EMISSÃO ANUAL. 07/11/2019 07/11/2021 57.676,92 1 57.676,92
20/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE EMC VNX 5500 E STORAGE DELL MD 3200I, NA MODALIDADE “ON-SITE”, NA SEDE DO ICMBIO. 07/11/2021 07/11/2022 57.676,92 12 4.806,41
31/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 A 07 DE NOVEMBRO DE 2023; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), REFERENTE A 2022. 07/11/2022 07/11/2023 62.710,44 12 5.225,87
26/10/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024 , NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO §8°, DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. 07/11/2023 07/11/2024 65.600,28 12 5.466,69
24/10/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE POR MAIS 12 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM INÍCIO NA DATA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024. 07/11/2024 07/11/2025 65.600,28 12 5.466,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2019NE802008 12191801POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800346 12200264POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800624 12200264POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800751 04201343POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE801106 04201343POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE801302 04201343POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE802000 04201343POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.074,54 4.614,54 4.692,00 18.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2022NE000032 02220128POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.257,69 0,00 0,00 38.451,28 4.806,41 0,00 0,00 4.806,41
443033 2022NE001311 02221192POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.419,23 0,00 14.419,23 0,00 0,00 0,00 0,00 14.419,23
443033 2024NE001497 1500122POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.262,59 0,00 0,00 4.262,59 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2023NE000131 02230006POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.710,44 1.741,96 0,00 60.968,48 1.741,96 0,00 0,00 1.741,96
443033 2023NE000777 02230006POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.677,84 0,00 0,00 1.677,84 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE002222 4417541POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.400,07 1.822,23 3.644,46 10.933,38 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025NE000085 0062541POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.933,38 0,00 0,00 10.933,38 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000011 0008122POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.400,07 0,00 0,00 16.400,07 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000480 1500122POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.741,65 0,00 0,00 29.741,65 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000481 1500122POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.204,10 1.204,10 0,00 0,00 1.204,10 1.204,10 1.204,10 0,00
443033 2021NE000095 12210406POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.806,41 0,00 0,00 4.806,41 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE000706 12210406POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.225,64 0,00 0,00 19.225,64 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE001051 04211291POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.644,87 0,00 0,00 28.838,46 4.806,41 0,00 0,00 4.806,41
443033 2025NE000850 0062541POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.866,76 0,00 0,00 21.866,76 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025NE001562 0062541POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025NE001773 0062541POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.800,14 10.933,38 0,00 21.866,76 1.275,56 0,00 0,00 1.275,56
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6567 2025-01-30 02070.007016/2018-82 2025-02-18 1822.23
6610 2025-02-14 02070.007016/2018-82 2025-03-13 5466.69
6670 2025-03-19 02070.007016/2018-82 2025-03-20 5466.69
6729 2025-04-14 02070.007016/2018-82 2025-04-15 5466.69
6790 2025-05-22 02070.007016/2018-82 2025-05-22 5466.69
6854 2025-07-01 02070.007016/2018-82 2025-07-03 5466.69
6888 2025-07-15 02070.007016/2018-82 2025-07-15 5466.69
6920 2025-08-12 02070.007016/2018-82 2025-08-14 5466.69
7030 2025-09-29 02070.007016/2018-82 2025-10-01 5466.69
7049 2025-10-08 02070.007016/2018-82 2025-10-09 5466.69
7159 2025-12-04 02070.007016/2018-82 2025-12-16 5466.69
7227 2025-12-30 02070.007016/2018-82 2026-01-02 1275.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2022-02-07 2883.85
Depósito Caução 2023-11-07 251.68
Depósito Caução 2024-11-26 144.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 3649.12 43789.4400
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 1817.57 21810.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.830.391-** CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA Fiscal Técnico Substituto
***.240.601-** GUILHERME PALMA DE SOUSA Fiscal Requisitante
***.742.446-** ULISSES TELES TERZIS Fiscal Requisitante Substituto
***.498.991-** JOSE LUIZ ROMA Fiscal Administrativo
***.157.581-** VALQUÍRIA DE OLIVEIRA GHOBAD Fiscal Administrativo Substituto
***.634.021-** CIVIO COUTO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.559.141-** JAIME HELENO CORREA DE LISBOA Gestor
***.959.051-** RODRIGO DE SOUZA LOPES Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo