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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158302 - IF GOIANO - CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.439.352/0001-41 - AGNUS DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23217.000132.2024-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CERES, OBJETO DO PREGÃO 90011/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, CONFORME O DISPOSTO NO OFÍCIO Nº 6/2025 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, PROCESSO 23217.000132.2024-87.
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Informações Complementares
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15812405900112024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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12/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.315,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.315,80
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Valor Acumulado
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R$ 49.315,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
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2025NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000132.2024-87
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12/03/2025
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31/12/2025
|
49.315,80
|
1
|
49.315,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158302
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2025NE000073
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J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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49.315,80
|
1.036,80
|
0,00
|
48.279,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
457
|
2025-03-26
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23217.000132/2024-87
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2025-03-27
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26000.00
|
|
000.000.495
|
2025-04-11
|
23217.000132/2024-87
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2025-04-16
|
14172.00
|
|
000.000.508
|
2025-04-29
|
23217.000132/2024-87
|
2025-05-05
|
8107.00
|
|
688
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2026-05-13
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23217.000132.2024-87
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2026-05-15
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1036.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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800
|
32.5
|
26000.0000
|
|
Material
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AZEITE
|
100
|
34.5
|
3450.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
68
|
34.5
|
2346.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
48.5
|
1455.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2000
|
6.99
|
13980.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
17.8
|
712.0000
|
|
Material
|
SAL
|
210
|
1.6
|
336.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
144
|
7.2
|
1036.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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