|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001007
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.441.945/0001-74 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23105.053888/2024-96
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90009/2024 UASG: 158009 – IFPR, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/FEFF 2389247, DESPACHO DEFIN , AUTORIZAÇÃO PROADM 2389236, PROCESSO 23105.053888/2024-96.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900092024 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.171,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.171,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.171,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE001007
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053888/2024-96
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
5.171,56
|
1
|
5.171,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE001007
|
M8282Q15E6N - EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL UFAM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.171,56
|
5.171,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5619
|
2025-02-12
|
23105.012674/2025-41
|
2025-03-27
|
5171.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APITO
|
4
|
20.87
|
83.4800
|
|
Material
|
APARELHO , ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
|
4
|
350
|
1400.0000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
1
|
1498.79
|
1498.7900
|
|
Material
|
APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
|
1
|
54.79
|
54.7900
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
50
|
19.2
|
960.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
|
23
|
17.52
|
402.9600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
10
|
57.85
|
578.5000
|
|
Material
|
FITA MARCAÇÃO ESPORTIVA
|
2
|
96.52
|
193.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
