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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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48051.001853/2023-94
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (OU SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA), INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA ANM, PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB DEMANDA, AGREGANDO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E TARIFAÇÃO/BILHETAGEM; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS/PEÇAS/SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ANM/SEDE, GERÊNCIAS REGIONAIS E UNIDADES AVANÇADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2025
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Vig. Fim
|
27/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 627.173,28
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 627.173,28
|
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Valor Acumulado
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R$ 627.173,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.001853/2023-94
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27/03/2025
|
27/03/2029
|
627.173,28
|
1
|
627.173,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000514
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.635,73
|
0,00
|
0,00
|
40.635,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000843
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
134.237,35
|
56.150,92
|
1.057,87
|
77.028,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000878
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.948,02
|
0,00
|
0,00
|
6.948,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
174777
|
2026-02-23
|
48051.001853/2023-94
|
2026-06-17
|
11067.90
|
|
178765
|
2026-05-20
|
48051.001853/2023-94
|
2026-07-14
|
11623.62
|
|
175923
|
2026-03-11
|
48051.001853/2023-94
|
2026-06-17
|
11215.66
|
|
181575
|
2026-07-24
|
48051.008753/2026-31
|
2026-08-11
|
9630.02
|
|
183007
|
2026-08-31
|
48051.010339/2026-92
|
2026-09-22
|
11194.44
|
|
177599
|
2026-04-29
|
48051.007201/2026-14
|
2026-07-08
|
12776.58
|
|
166850
|
2025-08-19
|
48051.007386/2025-78
|
2025-09-10
|
12023.74
|
|
165658
|
2025-07-21
|
48051.007387/2025-12
|
2025-09-11
|
10098.98
|
|
164434
|
2025-06-18
|
48053.000170/2025-61
|
2025-09-04
|
5453.50
|
|
163365
|
2025-05-26
|
48051.007390/2025-36
|
2025-09-10
|
1682.97
|
|
890499869
|
2025-09-11
|
48051.007829/2025-21
|
2025-09-26
|
11376.54
|
|
170762
|
2025-11-19
|
48051.010616/2025-86
|
2026-03-25
|
10595.48
|
|
173593
|
2026-01-29
|
48051.001853/2023-94
|
2026-03-25
|
10578.21
|
|
172047
|
2025-12-12
|
48051.011389/2025-14
|
2026-03-25
|
11033.94
|
|
169323
|
2025-10-15
|
48051.003372/2026-66
|
2026-03-25
|
11358.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
49
|
5520
|
270480.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
20
|
7500
|
150000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
19200
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1952496
|
0.03
|
58574.8800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
475152
|
0.2
|
95030.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
84720
|
0.4
|
33888.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.273-**
|
MÁRCIO ANDRÉ SOUTO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
