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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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110805 - SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110805 - SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110805 - SE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COLOG/CGLOG/SGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA
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Processo
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50020.005162/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EXECUTIVOS
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE DE AGENTES PÚBLICOS QUANDO A SERVIÇO, EM
VIAGENS INTERESTADUAIS, EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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18/03/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 45.750,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.812,50
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Valor Acumulado
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R$ 45.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.005162/2024-50
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18/03/2025
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18/03/2026
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45.750,00
|
12
|
3.812,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110805
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2025NE000034
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-
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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15.749,89
|
15.139,89
|
57,65
|
552,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25426
|
2025-12-09
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50020.007019/2025-83
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2025-12-29
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610.00
|
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25884
|
2025-03-06
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50020.001307/2026-13
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2026-03-09
|
1220.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-06-17
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2424.58
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
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1
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45750
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45750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.687.661-**
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ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
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Gestor
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***.795.611-**
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VICTOR RICARDO ROCHA TUIRA
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Fiscal Técnico
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***.086.901-**
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CARLOS MANUEL GERPE IGLESIAS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.226.111-**
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ÁTILA MARTINS RIBEIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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