|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000152
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.843.402/0001-19 - DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23256.012070/2024-90
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSO - SOLICITANTE DEFIMAT/DEIND/DAQMA - PRAZO DE ENTREGA DOS BENS 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.
|
|
Informações Complementares
|
15831305000082023 - UASG Minuta: 158313
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.014,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.014,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.014,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2024
|
2024NE000152
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.012070/2024-90
|
19/11/2024
|
31/12/2024
|
11.014,32
|
1
|
11.014,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158313
|
2024NE000152
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.014,32
|
11.014,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1445
|
2025-02-21
|
23256.012070/2024-90
|
2025-03-27
|
11014.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
12
|
2.17
|
26.0400
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
20
|
73.35
|
1467.0000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
8
|
8
|
64.0000
|
|
Material
|
MANGA ISOLANTE
|
4
|
28
|
112.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
38
|
72
|
2736.0000
|
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
60
|
20
|
1200.0000
|
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
60
|
68
|
4080.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
250
|
750.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
4
|
16
|
64.0000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO CAIXA PASSAGEM
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
12
|
0.44
|
5.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
