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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90128/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.359.146/0001-32 - COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIAL
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Processo
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23073.028898/2023-27
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAEST /UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CONTRATO 42/2023. MINUTA 1750. EXEC. DE CONTRATAÇÃO 90128/2023. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306306901282023 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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31/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.942,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.580,50
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Valor Acumulado
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R$ 18.580,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.028898/2023-27
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31/01/2024
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31/12/2024
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18.580,50
|
1
|
18.580,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2024NE000168
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M1903G2301N - DESP.DE FUNC.DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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92.942,64
|
91.466,64
|
0,00
|
1.476,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2963
|
2025-03-13
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23073.028898/2023-27
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2025-03-14
|
44427.78
|
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3023
|
2025-03-31
|
23073.028898/2023-27
|
2025-04-03
|
9432.90
|
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3066
|
2025-04-09
|
23073.028898/2023-27
|
2025-04-11
|
26748.09
|
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3158
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2025-05-06
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23073.028898/2023-27
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2025-05-08
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10857.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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3252
|
20.07
|
65267.6400
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Material
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BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
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1500
|
18.45
|
27675.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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