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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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731050 - BATALHAO NAVAL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.441.945/0001-74 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23105.053888/2024-96
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90007/2024 UASG: 731050, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO/FEFF 2391912, DESPACHO DEFIN 2392269, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392065, PROCESSO 23105.053888/2024-96
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Informações Complementares
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73105005900072024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.318,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.318,47
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Valor Acumulado
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R$ 1.318,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE001065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053888/2024-96
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30/12/2024
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31/12/2024
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1.318,47
|
1
|
1.318,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE001065
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M8282Q15E6N - EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL UFAM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.318,47
|
1.318,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5622
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2025-02-12
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23105.012942/2025-24
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2025-03-27
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1318.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MATERIAL FISIOTERAPIA
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2
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43.2
|
86.4000
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Material
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APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO
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2
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93.84
|
187.6800
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|
Material
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BOLA FUTEBOL
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5
|
82.5
|
412.5000
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Material
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CANELEIRA
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3
|
64.6
|
193.8000
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|
Material
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CANELEIRA
|
3
|
71.23
|
213.6900
|
|
Material
|
CANELEIRA
|
3
|
74.8
|
224.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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