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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90041/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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01245.019133/2023-44
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DENOMINADO INFOCONV, QUE CONSISTE EM UM SISTEMA DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DAS BASES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB. TEM COMO OBJETIVO FORNECER DADOS CADASTRAIS DAS BASES DAQUELA SECRETARIA COM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA.E
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2025
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 429.358,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 429.358,03
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Valor Acumulado
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R$ 5.660.060,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.019133/2023-44
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27/03/2025
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27/03/2026
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418.314,53
|
1
|
418.314,53
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18/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/03/2026 ATÉ 27/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/03/2026
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27/03/2027
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418.314,53
|
1
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418.314,53
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, I, DA LEI 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 2,64% O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 06/2025, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 418.314,53 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 429.358,03 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) E MENSAL DE R$ 34.859,54 (TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 35.779,84 (TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 27/3/2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA 16 DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
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27/03/2025
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27/03/2027
|
429.358,03
|
1
|
429.358,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2025NE000122
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
574,86
|
574,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000224
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
160.240,48
|
94.512,10
|
54,32
|
65.674,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000111
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.002,65
|
62.374,07
|
38,66
|
17.589,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1057841
|
2026-07-29
|
01245.011841/2026-80
|
2026-07-31
|
1324.39
|
|
1087599
|
2026-08-31
|
01245.013668/2026-54
|
2026-08-31
|
9083.42
|
|
1135219
|
2026-09-30
|
01245.009430/2026-24
|
2026-09-30
|
409.07
|
|
1022284
|
2026-06-30
|
01245.009904/2026-38
|
2026-06-30
|
3937.40
|
|
617754
|
2025-06-05
|
01245.009276/2025-18
|
2025-06-05
|
574.86
|
|
823148
|
2025-12-29
|
01245.027356/2025-47
|
2026-01-02
|
574.86
|
|
589162
|
2025-05-03
|
01245.006879/2025-50
|
2025-05-16
|
1298.17
|
|
644643
|
2025-07-01
|
01245.012162/2025-47
|
2025-07-01
|
574.86
|
|
674484
|
2025-08-04
|
01245.014903/2025-24
|
2025-08-04
|
816.53
|
|
703022
|
2025-08-31
|
01245.016511/2025-08
|
2025-08-31
|
2444.99
|
|
732708
|
2025-10-03
|
01245.021502/2025-21
|
2025-10-06
|
34162.22
|
|
762746
|
2025-11-05
|
01245.024200/2025-12
|
2025-11-05
|
25281.89
|
|
794152
|
2025-12-10
|
01245.026558/2025-71
|
2025-12-10
|
574.86
|
|
854183
|
2026-02-03
|
01245.001705/2026-81
|
2026-02-03
|
574.86
|
|
918999
|
2026-03-31
|
01245.004532/2026-53
|
2026-03-31
|
574.86
|
|
885707
|
2026-03-04
|
01245.003217/2026-17
|
2026-03-04
|
574.86
|
|
953697
|
2026-05-06
|
01245.007002/2026-67
|
2026-05-11
|
574.86
|
|
987973
|
2026-05-31
|
01245.008426/2026-49
|
2026-06-01
|
574.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS
|
1
|
429358.03
|
429358.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.006-**
|
JOÃO CARLOS LEMGRUBER JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Gestor Substituto
|
|
***.049.681-**
|
IGOR INAIAN MATOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.049.681-**
|
IGOR INAIAN MATOS SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Reajuste |
721.34 KB |
15/06/2026 18:13:43 |
|
Prorrogação |
1,002.60 KB |
20/02/2026 10:14:06 |
|
Contrato |
508.95 KB |
08/04/2025 16:55:08 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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