|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155629 - CAMPUS HUMAITA II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155629 - CAMPUS HUMAITA II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000040
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155624 - CAMPUS HUMAITA I
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.946.498/0001-91 - MARKAS DE RESENDE LTDA
|
|
Processo
|
23776.000238/2023-64
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO SRP 02/2023 - UASG 155624, PROCESSO 23776.000238/2023-64.
|
|
Informações Complementares
|
15562405000022023 - UASG Minuta: 155629
|
|
Vig. Início
|
15/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.199,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.199,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.199,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2024
|
2024NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000238/2023-64
|
15/07/2024
|
31/12/2024
|
10.199,88
|
1
|
10.199,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155629
|
2024NE000040
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.199,88
|
1.233,60
|
0,00
|
8.966,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7872
|
2024-08-15
|
23776.000238/2023-64
|
2025-03-27
|
1233.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAQUETE ESPORTIVA
|
10
|
44.67
|
446.7000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
10
|
390.56
|
3905.6000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
10
|
107.63
|
1076.3000
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
10
|
78.68
|
786.8000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
10
|
157.14
|
1571.4000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
25
|
77.1
|
1927.5000
|
|
Material
|
BOLA FUTSAL
|
2
|
242.79
|
485.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
