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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23208.000825/2025-60
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Objeto
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2025
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Vig. Fim
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28/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 58.814,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.814,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 117.628,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000825/2025-60
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28/03/2025
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27/03/2026
|
58.814,20
|
1
|
58.814,20
|
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/03/2026 ATÉ 28/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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03/02/2026
|
28/03/2027
|
58.814,20
|
1
|
58.814,20
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000225
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.205,07
|
0,00
|
0,00
|
9.205,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000226
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.133,19
|
0,00
|
0,00
|
1.133,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000227
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.599,40
|
0,00
|
0,00
|
9.599,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000228
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
214,30
|
143,93
|
0,00
|
70,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000229
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.600,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000491
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.600,72
|
28.256,29
|
6.701,48
|
16.642,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2983233
|
2026-07-07
|
23208.000825/2025-60
|
2026-07-15
|
5958.66
|
|
3018119
|
2026-08-04
|
23208.000825/2025-60
|
2026-08-20
|
5119.58
|
|
3062447
|
2026-09-09
|
23208.000825/2025-60
|
2026-09-24
|
3647.51
|
|
3095547
|
2026-10-06
|
23208.000825/2025-60
|
2026-10-14
|
7048.42
|
|
2453045
|
2025-06-03
|
23208.000825/2025-60
|
2025-06-11
|
3668.87
|
|
2457850
|
2025-06-11
|
23208.000825/2025-60
|
2025-06-16
|
664.00
|
|
2495792
|
2025-07-10
|
23208.000825/2025-60
|
2025-08-12
|
3809.13
|
|
2548207
|
2025-08-05
|
23208.000825/2025-60
|
2025-08-19
|
2634.12
|
|
2585511
|
2025-09-02
|
23208.000825/2025-60
|
2025-09-18
|
5227.83
|
|
2627220
|
2025-10-07
|
23208.000825/2025-60
|
2025-10-21
|
5032.24
|
|
2669343
|
2025-11-28
|
23208.000825/2025-60
|
2025-12-27
|
6429.44
|
|
2702461
|
2025-12-03
|
23208.000825/2025-60
|
2025-12-27
|
4880.91
|
|
2741486
|
2026-01-07
|
23208.000825/2025-60
|
2026-01-26
|
4695.28
|
|
2776472
|
2026-02-06
|
23208.000825/2025-60
|
2026-02-13
|
3072.71
|
|
2821793
|
2026-03-05
|
23208.000825/2025-60
|
2026-03-12
|
3292.23
|
|
2900472
|
2026-05-05
|
23208.002467/2026-19
|
2026-05-29
|
2807.56
|
|
2867974
|
2026-04-07
|
23208.000825/2025-60
|
2026-06-08
|
5186.47
|
|
2944213
|
2026-06-02
|
23208.000825/2025-60
|
2026-06-24
|
3904.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
4347
|
6
|
26082.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
2144
|
6.4
|
13721.6000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1712
|
6.3
|
10785.6000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
205
|
5
|
1025.0000
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
60
|
120
|
7200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.886-**
|
MARIANA BARBOSA CARVALHO TEIXEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.857.936-**
|
DANIEL MACHADO DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.377.386-**
|
RAFAELA DA SILVA MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.810.466-**
|
CRISTIANO GONÇALVES FERNANDES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.810.466-**
|
CRISTIANO GONÇALVES FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
