|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000063
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152004 - IBC/RJ
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.995.679/0001-03 - MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
|
|
Processo
|
23119.000544/2023-44
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, EM REMESSA PARCELADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DA DIVISÃO DE PESQUISA E ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E NUTRICIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 9/2023, PROCESSO.Nº23119.000544.2023-44.
|
|
Informações Complementares
|
15200405900012024 - UASG Minuta: 152004
|
|
Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.426,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.426,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.426,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2024
|
2024NE000063
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000544.2023-44
|
20/05/2024
|
31/12/2024
|
12.426,00
|
1
|
12.426,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2024NE000063
|
VDMR2F0171E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.426,00
|
8.284,00
|
0,00
|
4.142,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9890
|
2025-03-18
|
23119.000544/2023-44
|
2025-03-27
|
4142.00
|
|
10416
|
2025-08-15
|
23119.000544/2023-44
|
2025-08-29
|
4142.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLUORESCEÍNA
|
600
|
20.71
|
12426.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
