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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.984.028/0001-10 - FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08016.024787/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.241,16
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.241,16
|
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Valor Acumulado
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R$ 219.734,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024787/2024-13
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31/12/2024
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31/12/2025
|
17.400,60
|
1
|
17.400,60
|
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10/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 101/2024 (30044787) DO PROCESSO 08016.024787/2024-13, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODOA PARTIR DE 31/12/2024, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 370/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33307203).
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31/12/2024
|
31/12/2025
|
18.241,16
|
1
|
18.241,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000092
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.864,35
|
1.864,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000094
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
840,56
|
840,56
|
0,00
|
0,00
|
840,56
|
840,56
|
840,56
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2025-09-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-25
|
1242.90
|
|
127
|
2025-08-27
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-25
|
621.45
|
|
143
|
2025-08-29
|
08016.024787/2024-13
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
163
|
2025-09-10
|
08016.024787/2024-13
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
154
|
2025-09-10
|
08016.024787/2024-13
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
000.000.227
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.198
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
1242.90
|
|
000.000.199
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.223
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.126
|
2025-08-27
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.216
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.196
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.210
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.212
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.220
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-14
|
1242.90
|
|
214
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-04-13
|
621.45
|
|
205
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-04-13
|
621.45
|
|
148
|
2025-09-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-26
|
1242.90
|
|
149
|
2025-09-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-26
|
1864.35
|
|
151
|
2025-09-10
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-26
|
1242.90
|
|
208
|
2025-11-05
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-26
|
621.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
10
|
651.47
|
6514.7000
|
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
15
|
651.47
|
9772.0500
|
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
3
|
651.47
|
1954.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
