|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200324 - DEPEN/DIRPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00105/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00049/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.603.487/0001-06 - A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
08016.024787/2024-13
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.632,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.632,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 609.927,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
00105/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024787/2024-13
|
26/12/2024
|
26/12/2025
|
48.300,00
|
1
|
48.300,00
|
|
10/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 105/2024 (30062233) DO PROCESSO 08016.024787/2024-13, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO A PARTIR DE 26/12/2024, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 370/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33307203).
|
26/12/2024
|
26/12/2025
|
50.632,90
|
1
|
50.632,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000097
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
48.300,00
|
48.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000092
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.332,90
|
2.332,90
|
0,00
|
0,00
|
2.332,90
|
2.332,90
|
2.332,90
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
545
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-10
|
4830.00
|
|
543
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-10
|
9660.00
|
|
544
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-10
|
9660.00
|
|
547
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-10
|
9660.00
|
|
541
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-10
|
4830.00
|
|
546
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-20
|
4830.00
|
|
542
|
2025-10-12
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-20
|
4830.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPRESSOR DE AR
|
10
|
5063.29
|
50632.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
