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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000356
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23038.001610/2025-65
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Objeto
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ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024, CONFORME SLR 3 (2549937) E PROCESSO 23038.001610/2025-65
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Informações Complementares
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15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.978,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.978,10
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Valor Acumulado
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R$ 13.978,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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2025NE000356
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001610/2025-65
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25/02/2025
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31/12/2025
|
13.978,10
|
1
|
13.978,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154003
|
2025NE000356
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.978,10
|
0,00
|
0,00
|
13.978,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE001187
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.151,00
|
0,00
|
0,00
|
5.151,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15.811
|
2025-04-03
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23038.001610/2025-65
|
2025-04-10
|
8505.00
|
|
015.759
|
2025-04-01
|
23038.001610/2025-65
|
2025-04-10
|
5473.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"AÇÚCAR"
|
2000
|
4.27
|
8540.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
200
|
1
|
200.0000
|
|
Material
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TELA ODORIZANTE
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
150
|
1.74
|
261.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
1.74
|
26.1000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
50
|
1.74
|
87.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
100
|
1.74
|
174.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
30
|
121
|
3630.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
20
|
9.9
|
198.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
200
|
1.2
|
240.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
1.61
|
322.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.321-**
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KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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