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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154703 - UFERSA/ANGICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154703 |
UNIV.FED.RURAL DO S.ARIDO/CAMPUS ANGICOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00141/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23091.002154/2025-23
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Objeto
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A CAERN OBRIGA-SE, POR FORÇA DESTA AVENÇA, A PRESTAR AO CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS AO PRÉDIO QUE CONSTA NO CADASTRO COMERCIAL DA CAERN, LOCALIZADO NA RUA GAMALIEL MARTINS BEZERRA, S/N – UFERSA – ALTO DA ALEGRIA – ANGICOS/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 149.618,54
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 149.618,54
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.977.112,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002154/2025-23
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19/03/2025
|
17/10/2026
|
8.977.112,40
|
60
|
149.618,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154703
|
2025NE000023
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.012,49
|
0,00
|
0,00
|
38.012,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2025NE000038
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.573,90
|
3.693,26
|
774,02
|
68.106,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154703
|
2026NE000031
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.517,41
|
1.016,49
|
0,00
|
35.500,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000279890
|
2026-07-21
|
23091.002154/2025-23
|
2026-07-30
|
8725.64
|
|
001.697DD
|
2026-07-17
|
23091.002154/2025-23
|
2026-08-20
|
603.78
|
|
001216657
|
2026-08-20
|
23091.002154/2025-23
|
2026-08-24
|
6960.85
|
|
001747DDD
|
2026-08-24
|
23091.002154/2025-23
|
2026-09-09
|
339.86
|
|
002137976
|
2026-09-08
|
23091.002154/2025-23
|
2026-09-22
|
13892.60
|
|
002137976DDD
|
2026-09-16
|
23091.002154/2025-23
|
2026-10-07
|
891.54
|
|
2025068136807
|
2025-06-06
|
23091.002154/2025-23
|
2025-07-07
|
15351.68
|
|
202500000000021DD
|
2025-05-15
|
23091.002154/2025-23
|
2025-05-26
|
1315.74
|
|
2025000000021DD
|
2025-04-16
|
23091.002154/2025-23
|
2025-04-30
|
939.80
|
|
2025038136807
|
2025-03-20
|
23091.002154/2025-23
|
2025-03-28
|
9873.90
|
|
202500000000116D
|
2025-08-11
|
23091.002154/2025-23
|
2025-08-27
|
418.44
|
|
2025048136807
|
2025-04-07
|
23091.002154/2025-23
|
2025-04-30
|
9275.76
|
|
2025058136807
|
2025-05-07
|
23091.002154/2025-23
|
2025-06-04
|
8516.27
|
|
2025078136807
|
2025-07-08
|
23091.002154/2025-23
|
2025-07-25
|
15795.91
|
|
202500000000081DD
|
2025-06-18
|
23091.002154/2025-23
|
2025-07-07
|
1721.34
|
|
.202500000000102D
|
2025-07-16
|
23091.002154/2025-23
|
2025-07-25
|
1477.98
|
|
2025088136807
|
2025-08-07
|
23091.002154/2025-23
|
2025-08-27
|
10880.72
|
|
000.001.397DD
|
2025-10-17
|
23091.002154/2025-23
|
2025-10-30
|
1336.94
|
|
000.001.375DD
|
2025-09-19
|
23091.002154/2025-23
|
2025-09-30
|
515.38
|
|
2025098136807
|
2025-09-08
|
23091.002154/2025-23
|
2025-09-29
|
7670.80
|
|
DD 000.001.409
|
2025-11-18
|
23091.002154/2025-23
|
2025-11-27
|
2168.08
|
|
2025108136807
|
2025-10-07
|
23091.002154/2025-23
|
2025-10-29
|
7828.43
|
|
2025118136807
|
2025-11-06
|
23091.002154/2025-23
|
2025-11-26
|
8817.20
|
|
2025128136807
|
2025-12-06
|
23091.002154/2025-23
|
2025-12-08
|
5592.95
|
|
DD 2025128136807
|
2025-12-18
|
23091.002154/2025-23
|
2025-12-31
|
1193.64
|
|
2026018136807
|
2026-01-07
|
23091.002154/2025-23
|
2026-01-21
|
5707.59
|
|
2026028136807
|
2026-02-06
|
23091.002154/2025-23
|
2026-02-24
|
6395.43
|
|
2026038136807
|
2026-03-09
|
23091.002154/2025-23
|
2026-03-27
|
4733.15
|
|
000.001.538DD
|
2026-04-17
|
23091.002154/2025-23
|
2026-05-11
|
1594.88
|
|
000001521DD
|
2026-03-17
|
23091.002154/2025-23
|
2026-04-13
|
1222.30
|
|
2026048136807
|
2026-04-07
|
23091.002154/2025-23
|
2026-04-29
|
7613.48
|
|
2026000001500DD
|
2026-01-15
|
23091.002154/2025-23
|
2026-04-13
|
56.96
|
|
2026058136807
|
2026-05-07
|
23091.002154/2025-23
|
2026-06-01
|
5621.61
|
|
000.001.581DD
|
2026-05-19
|
23091.002154/2025-23
|
2026-06-01
|
1308.28
|
|
2026068136807
|
2026-06-08
|
23091.002154/2025-23
|
2026-06-30
|
8405.57
|
|
000.001.656DD
|
2026-06-19
|
23091.002154/2025-23
|
2026-07-07
|
2160.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
149618.54
|
149618.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
