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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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50300.016065/2024-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO SEPN QUADRA 514, CONJUNTO “E”, ASA NORTE, CEP 70.760-545, BRASÍLIA-DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 98.798,40
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 98.798,40
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|
Valor Acumulado
|
R$ 296.395,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.016065/2024-46
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27/03/2025
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17/10/2026
|
92.700,00
|
1
|
92.700,00
|
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
ASSEGURAR A COBERTURA DAS DESPESAS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO VIGENTE, CONSIDERANDO SUA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO.
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27/03/2025
|
17/10/2026
|
98.798,40
|
1
|
98.798,40
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2025ne000186
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000349
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.189,98
|
12.893,06
|
0,00
|
43.296,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000190
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.022,98
|
889,29
|
382,12
|
25.751,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000045
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.166,72
|
12.528,45
|
0,00
|
39.638,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000381
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.999,97
|
22.912,59
|
0,00
|
27.087,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17/1 - JUNHO 2026
|
2026-07-01
|
50300.016065/2024-46
|
2026-07-15
|
8346.28
|
|
17/1 - JULHO 2026
|
2026-08-03
|
50300.017341/2026-55
|
2026-08-12
|
9610.80
|
|
17/1 - AGO 2026
|
2026-09-09
|
50300.019339/2026-11
|
2026-09-10
|
9130.30
|
|
17/1 - SET 2026
|
2026-10-09
|
50300.016065/2024-46
|
2026-10-15
|
8711.90
|
|
17/1
|
2025-04-02
|
50300.016065/2024-46
|
2025-04-11
|
7039.22
|
|
17/1 - ABRIL
|
2025-05-02
|
50300.016065/2024-46
|
2025-05-13
|
6489.92
|
|
17/1 - MAIO
|
2025-06-03
|
50300.016065/2024-46
|
2025-06-09
|
8333.80
|
|
17/1 JUNHO
|
2025-07-02
|
50300.016065/2024-46
|
2025-07-09
|
7694.54
|
|
17/1 - JULHO
|
2025-07-31
|
50300.016065/2024-46
|
2025-08-13
|
8411.79
|
|
17/1 - AGOSTO
|
2025-09-04
|
50300.016065/2024-46
|
2025-09-15
|
7903.74
|
|
17/1 - SETEMBRO
|
2025-10-01
|
50300.016065/2024-46
|
2025-10-13
|
11155.18
|
|
17/1 - OUTUBRO
|
2025-11-03
|
50300.016065/2024-46
|
2025-11-11
|
9666.30
|
|
17/1 - NOVEMBRO
|
2025-12-01
|
50300.016065/2024-46
|
2025-12-17
|
8217.66
|
|
17/1 DEZEMBRO
|
2026-01-02
|
50300.016065/2024-46
|
2026-01-09
|
7734.78
|
|
17/1 - JAN/26
|
2026-02-02
|
50300.016065/2024-46
|
2026-02-09
|
8459.10
|
|
17/1 - FEV/2026
|
2026-03-02
|
50300.016065/2024-46
|
2026-03-12
|
6487.34
|
|
17/1 MARÇO
|
2026-04-01
|
50300.016065/2024-46
|
2026-04-13
|
9220.20
|
|
17/1 - ABRIL 2026
|
2026-05-04
|
50300.016065/2024-46
|
2026-05-18
|
8616.16
|
|
17/1 - MAIO 2026
|
2026-06-01
|
50300.016065/2024-46
|
2026-06-10
|
6855.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
8233.2
|
98798.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.430.355-**
|
ANDRES FEDERICO SUGASTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.594.211-**
|
BENEDITO EDUARDO SANTOS ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.987.247-**
|
SONIA MARIA PEIXOTO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.594.211-**
|
BENEDITO EDUARDO SANTOS ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.586.861-**
|
LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.921-**
|
SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.273.961-**
|
RICARDO DA SILVA PALHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
