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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000054
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23186.001581/2023-76
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 274/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.701,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.701,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.701,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76
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17/09/2024
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31/12/2024
|
19.701,00
|
1
|
19.701,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2024NE000054
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.701,00
|
19.701,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF1132697/CENTRAL
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2025-03-19
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23186.000241/2025-90
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2025-03-27
|
5031.00
|
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NF1120334/CENTRAL
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2025-01-29
|
23186.000241/2025-90
|
2025-04-10
|
1135.00
|
|
NF1135573/CENTRAL
|
2025-04-02
|
23186.000241/2025-90
|
2025-04-10
|
10510.00
|
|
NF1138871/CENTRAL
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2025-04-15
|
23186.000241/2024-90
|
2025-05-08
|
1395.00
|
|
NF1144208/CENTRAL
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2025-05-07
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23186.000241/2025-90
|
2025-05-07
|
1630.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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100
|
29.9
|
2990.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
280
|
13.1
|
3668.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
270
|
9.6
|
2592.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
120
|
15.9
|
1908.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
33.8
|
1690.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
31.9
|
1595.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
27.9
|
2790.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
16
|
29
|
464.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
120
|
16.7
|
2004.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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