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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000254
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.170.340/0001-38 - DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23279.005726/2024-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROCESSO: 23279.005726/2024-50.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.306,29
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.306,29
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Valor Acumulado
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R$ 5.306,29
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000254
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.005726/2024-50
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
5.306,29
|
1
|
5.306,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158411
|
2024NE000254
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.306,29
|
5.306,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0926
|
2025-03-06
|
23279.005726/2024-50
|
2025-03-20
|
5306.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
1
|
144.19
|
144.1900
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
5
|
42.87
|
214.3500
|
|
Material
|
BALDE
|
5
|
12.11
|
60.5500
|
|
Material
|
PROVETA
|
2
|
87.93
|
175.8600
|
|
Material
|
PROVETA
|
2
|
43.13
|
86.2600
|
|
Material
|
PROVETA
|
2
|
40.11
|
80.2200
|
|
Material
|
BANDEJA
|
4
|
18.91
|
75.6400
|
|
Material
|
MARTELO
|
1
|
51.92
|
51.9200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
16.12
|
32.2400
|
|
Material
|
PLACA COMPENSADO
|
4
|
117.17
|
468.6800
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
30
|
4.97
|
149.1000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
24
|
9.3
|
223.2000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
24
|
5.17
|
124.0800
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
24
|
4.89
|
117.3600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
16
|
9.44
|
151.0400
|
|
Material
|
COTOVELO
|
16
|
3.31
|
52.9600
|
|
Material
|
COTOVELO
|
16
|
111.47
|
1783.5200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
16
|
1.69
|
27.0400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
16
|
35.95
|
575.2000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
4
|
27.97
|
111.8800
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
4
|
26.77
|
107.0800
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
4
|
37.29
|
149.1600
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
1
|
114.87
|
114.8700
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
1
|
12.98
|
12.9800
|
|
Material
|
CAMPAINHA ELÉTRICA
|
2
|
16.33
|
32.6600
|
|
Material
|
CONECTOR
|
20
|
7.45
|
149.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
15
|
2.35
|
35.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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