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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06712/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90226/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.118.617/0001-32 - TJF GESTAO DE SERVICOS LTDA.
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Processo
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23430.000187/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O PRÉDIO DO IFSP CAMPUS CAPIVARI SITUADO NA AV. JOSEFINA GIOVANA ROSSI, 3985, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA EM CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.520,44
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 7.086,74
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Valor Acumulado
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R$ 42.520,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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06712/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06712/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000187/2025-43
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01/04/2025
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30/09/2025
|
42.520,44
|
6
|
7.086,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158712
|
2025NE000029
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.780,47
|
0,00
|
1.729,33
|
13.051,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.729,33
|
|
158712
|
2025NE000045
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.734,51
|
0,00
|
1.990,88
|
23.743,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.990,88
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38
|
2025-05-08
|
23430.000187/2025-43
|
2025-05-08
|
7683.73
|
|
50
|
2025-06-16
|
23430.000187/2025-43
|
2025-06-24
|
7778.63
|
|
81
|
2025-08-04
|
23430.000187/2025-43
|
2025-08-07
|
7096.74
|
|
98
|
2025-09-16
|
23430.000187/2025-43
|
2025-09-16
|
5782.40
|
|
101
|
2025-09-29
|
23430.000187/2025-43
|
2025-09-30
|
6086.74
|
|
104
|
2025-10-21
|
23430.000187/2025-43
|
2025-10-21
|
6086.74
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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12
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3543.37
|
42520.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.972.558-**
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LUCIANA MARTINS GATTI
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Gestor
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***.033.968-**
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EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.720.918-**
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ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.781.928-**
|
CÉSAR EDUARDO ARMELIN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.252.008-**
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LUCIANE BELINI DE OLIVEIRA SABÓ
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.879.460-**
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MAURO BITENCOURT DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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