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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255009 - FUNASA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2019
Unidade Realizadora da Compra 255009 - FUNASA/GO
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.426.347/0001-09 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA
Processo 25160.000548/2019-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS, PRIMEIRA LINHA OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE BORRACHARIAVALOR GLOBAL DE R$:150.983,82(CENTO E CINQUENTAMIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTAE DOIS CENTAVOS).PERCENTUAL DE 37,50%, ITEM 03
Informações Complementares PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDI...
Vig. Início 02/10/2019
Vig. Fim 03/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.981,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210.981,06
Valor Acumulado R$ 421.964,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2019 00107/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25160.000548/2019-66 02/10/2019 01/10/2020 210.983,82 1 210.983,82
29/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOSE) MESES, OPRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 107/2019. 01/10/2020 01/10/2021 210.983,82 1 210.983,82
01/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGA POR MAIS DOZE MESES, COMPRRENDIDOS ENTRE 02/10;2021 A 02/10/22 A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 107/2019 02/10/2019 02/10/2022 210.981,06 1 210.981,06
26/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03/10/2022 A 03/10/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 107/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93. 03/10/2022 03/10/2023 210.981,06 1 210.981,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255009 2022NE000036 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.158,07 0,00 0,00 9.158,07 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2023NE000035 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2023NE000036 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2023NE000039 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2023NE000040 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2019NE800140 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2019NE800145 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2020NE800005 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2020NE800006 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255009 2021NE000013 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.155,72 0,00 0,00 20.917,31 130,86 0,00 0,00 130,86
255009 2021NE000014 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.077,60 0,00 0,00 3.798,78 604,82 0,00 0,00 604,82
255009 2022NE000037 ADMGMUGO - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.480,16 0,00 0,00 2.480,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 160000 160000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 29.9 598.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 59.98 59.9800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 317 317.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 200 49.99 9998.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 9 498.77 4488.9300
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 65.9 1318.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 103.99 103.9900
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 146.33 4389.9000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 17 274.94 4673.9800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 88.8 888.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 614.49 1228.9800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 350 39.79 13926.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 80 49.81 3984.8000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 7 715 5005.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo