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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.254.670/0001-09 - EB DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23265.000626/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM, PROTEÇÃO E SEGURANÇA. PREGÃO 90010/2024. PROCESSO 23265.000626/2024-96. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS
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Informações Complementares
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15832005900102024 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.270,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000626/2024-96
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13/03/2025
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31/12/2025
|
4.270,00
|
1
|
4.270,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
|
2025NE000029
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L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.270,00
|
0,00
|
0,00
|
4.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8446
|
2025-05-19
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23265.000626/2024-96
|
2025-06-05
|
4270.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BORRIFADOR
|
10
|
4.7
|
47.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
40
|
2.1
|
84.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
76
|
228.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
3
|
76
|
228.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
133
|
665.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
350
|
0.48
|
168.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
2000
|
1.1
|
2200.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
50
|
1.7
|
85.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
50
|
5.3
|
265.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
10
|
10.5
|
105.0000
|
|
Material
|
NAFTALENO
|
50
|
3.3
|
165.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.263-**
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ARTHUR DA COSTA AZEVEDO
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Fiscal Titular
|
|
***.865.953-**
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JOÃO NUNES FEITOSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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