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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23265.000626/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM, PROTEÇÃO E SEGURANÇA. PREGÃO 90010/2024. PROCESSO 23265.000626/2024-96. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS
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Informações Complementares
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15832005900102024 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.505,52
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 26.505,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 26.505,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000626/2024-96
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13/03/2025
|
31/12/2025
|
26.505,52
|
1
|
26.505,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.505,52
|
26.505,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.340,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7551
|
2025-11-03
|
23265.000626/2024-96
|
2025-12-24
|
1860.12
|
|
7827
|
2025-12-06
|
23265.000626/2024-96
|
2025-12-24
|
13188.93
|
|
7015
|
2025-09-16
|
23265.000626/2024-96
|
2025-12-24
|
2291.87
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
260
|
13.61
|
3538.6000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
77.02
|
770.2000
|
|
Material
|
RODO
|
9
|
13.9
|
125.1000
|
|
Material
|
SACO
|
40
|
9.37
|
374.8000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
40.33
|
403.3000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
120.69
|
1206.9000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1
|
188.81
|
188.8100
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
218.8
|
2188.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
24
|
38.94
|
934.5600
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
208.9
|
3133.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
46.91
|
469.1000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
104.97
|
104.9700
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
35
|
35.22
|
1232.7000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
75
|
21.46
|
1609.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
23.71
|
711.3000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
450
|
13.44
|
6048.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
50
|
33.74
|
1687.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
1
|
25.6
|
25.6000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
109
|
9.28
|
1011.5200
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
12.65
|
379.5000
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
90.64
|
362.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.263-**
|
ARTHUR DA COSTA AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.865.953-**
|
JOÃO NUNES FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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