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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.688.729/0001-35 - PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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33910.000764/2019-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE SERVENTE COM JORNADA DE08 (OITO) HORAS DIÁRIAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ANS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2019
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Vig. Fim
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11/05/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 39.375,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.281,30
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Valor Acumulado
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R$ 76.772,53
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2019
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00020/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.000764/2019-18
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12/08/2019
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12/08/2020
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37.632,00
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1
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37.632,00
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28/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; REVISÃO CONTRATUAL PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA MP 932/2020, BEM COMO DA LEI 13.932/2019; REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃODA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2020/2020.
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12/08/2020
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12/08/2021
|
38.991,83
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1
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0,00
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12/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
B) A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021.
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12/08/2021
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12/08/2022
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39.119,16
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12
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3.259,93
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11/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2019, FIRMADO COM A EMPRESA PONTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 22.688.729/0001-35, COM FUNDAMENTO NA CCT 2022/2022, REGISTRADA EM 13/01/2022 NO MTE SOB O Nº MG000071/2022.
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12/08/2019
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11/05/2022
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39.375,60
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12
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3.281,30
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11/05/2022
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00020/2019
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Termo de Rescisão
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PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, COM SEDE NA AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 84 – 7º AO 12º ANDAR, CEP 20021-040, RIO DE JANEIRO/RJ, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.589.068/0001-46, NESTE ATO REPRESENTADA PELO GERENTE-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SR. WASHINGTON PEREIRA DA CUNHA, INSCRITO NO RG SOB O N°10.691.065-6 – IFP/RJ, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N° 073.160.047-97, MATRICULADO NO SIAPE SOB O Nº 1449236, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 8.490, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 17 DE OUTUBRO DE 2016, SEÇÃO II, PÁGINA 39, CONSOANTE A COMPETÊNCIA QUE LHE FOI DELEGADA PELA PORTARIA DE PESSOAL Nº 150, DE 12 DE MAIO DE 2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U., DE 19 DE MAIO DE 2021, SEÇÃO II, PÁGINAS 42 E 43, DO DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO DA ANS, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA ANS, RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – R.A. Nº 47, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011, RESCINDE, EM 11/05/2022, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2019. DESDE O DIA 31/01/2022 NÃO HÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO HOUVE DESPESAS, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO. O REFERIDO CONTRATO FOI FIRMADO EM 02/07/2019 COM A EMPRESA PONTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 22.688.729/0001-35, APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL E, CONFORME COMUNICAÇÃO PRÉVIA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 07/2022/NÚCLEO-MG/NÚCLEOS DA ANS/SEGER/DICOL (23405312), EM RAZÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33910.000764/2019-18, POR INTERMÉDIO DO DESPACHO Nº 26/2022/NÚCLEO-MG/NÚCLEOS DA ANS/SEGER/DICOL (23239990), QUE TEVE COMO FUNDAMENTO A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO E O ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
ATENCIOSAMENTE,
WASHINGTON PEREIRA DA CUNHA
GERENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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12/08/2019
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11/05/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2021NE000146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.117,45
|
0,00
|
0,00
|
17.117,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2019NE800996
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2020NE801146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2020NE800136
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2021NE000246
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.782,28
|
0,00
|
0,00
|
8.609,66
|
2.347,25
|
0,00
|
0,00
|
2.347,25
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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12
|
3281.3
|
39375.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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