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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000248
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Unidade Realizadora da Compra
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.452.287/0001-54 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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08779.001530/2023-81
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE OS SERVIDORES DA FRENTE POSSAM DESEMPENHAR OS TRABALHOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO, CONFORME OFÍCIO 209 (SEI Nº 7855020), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19406305000012023 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.014,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.014,05
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Valor Acumulado
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R$ 22.014,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000248
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
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07/12/2024
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31/12/2024
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22.014,05
|
1
|
22.014,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2024NE000248
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.014,05
|
22.014,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
278
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2025-03-06
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08779.001530/2023-81
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2025-03-27
|
22014.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARRINHO MÃO
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15
|
164.57
|
2468.5500
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|
Material
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SACO
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215
|
2.24
|
481.6000
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|
Material
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BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
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10
|
791.84
|
7918.4000
|
|
Material
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COTURNO COMBATE INCÊNDIO
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30
|
254.85
|
7645.5000
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|
Material
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SAPATILHA
|
30
|
75
|
2250.0000
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|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
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CARREGADOR BATERIA
|
2
|
225
|
450.0000
|
|
Material
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GARRAFÃO
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10
|
55
|
550.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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