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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00183/2019
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00431/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 50609.003344/2018-37
Objeto TERMO DE CONTRATO DE COMPRA SRP Nº 183/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, PORMEIO DA SR-DNIT/PR E A EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2019
Vig. Fim 01/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 382.515,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 31.876,25
Valor Acumulado R$ 1.147.545,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2019 00183/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.003344/2018-37 01/04/2019 01/04/2020 382.515,04 12 31.876,25
05/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRASRP Nº 183/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 01/04/2020 01/04/2021 382.515,04 12 31.876,25
01/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2019, POR MAIS 12 MESES. 01/04/2019 01/04/2022 382.515,00 12 31.876,25
01/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2019, DE PASSAGENS AÉREAS, POR MAIS 12 MESES, COM VENCIMENTO PASSANDO A SER EM 01/04/2023 01/04/2019 01/04/2023 382.515,00 12 31.876,25
16/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2019, POR MAIS 12 MESES 01/04/2023 01/04/2024 382.515,00 12 31.876,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393028 2021NE000038 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.374,12 0,00 0,00 12.374,12 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2023NE000002 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.974,85 0,00 0,00 80.974,85 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2024NE000003 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.202,80 0,00 0,00 11.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2019NE800048 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2019NE800049 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2019NE800054 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2020NE800022 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2020NE800001 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2021NE000021 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.400,80 0,00 0,00 0,00 3.879,89 0,00 0,00 3.879,89
393028 2022NE000015 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.735,12 0,00 0,00 32.144,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1082870 2023-11-07 50609.000041/2023-20 2023-11-20 10899.40
1092091 2023-12-04 50609.000041/2023-20 2023-12-07 10768.44
1095253 2023-12-15 50609.000041/2023-20 2023-12-15 5134.33
01104557 2024-02-05 50609.000044/2024-44 2024-02-06 2421.70
1110151 2024-03-05 50609.000044/2024-44 2024-03-06 2441.60
1117233 2024-04-04 50609.000044/2024-44 2024-04-09 6374.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 1275.05 382515.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo