|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156121 - CAMPUS DIAMANTINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156121 - CAMPUS DIAMANTINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000116
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
90032/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.165.681/0001-41 - MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
23833.001193/2024-02
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDIMENTOS DE PRIMEIRO SOCORROS DE ENFERMAGEM AOS ALUNOS DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA - PREGÃO 32/2024. AUTORIZAÇÃO SEI 2086072
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.965,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.965,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.965,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000116
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001193/2024-02
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
3.965,60
|
1
|
3.965,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156121
|
2024NE000116
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
850,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
851
|
2025-01-30
|
23833.001193/2024-02
|
2025-03-28
|
850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
100
|
7.74
|
774.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
100
|
10.49
|
1049.0000
|
|
Material
|
BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDE
|
10
|
19.66
|
196.6000
|
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
100
|
5.72
|
572.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO CLÍNICO
|
50
|
11.86
|
593.0000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
100
|
7.81
|
781.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
