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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00486/2019
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00431/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 50621.001347/2018-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2019
Vig. Fim 05/08/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 132.500,01
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.041,67
Valor Acumulado R$ 7.782.589,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2019 00486/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00486/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001347/2018-78 05/08/2019 05/08/2020 114.754,50 12 11.041,66
24/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS,A PARTIR DE 05/08/2020,CONFORME PREVÊO ART.57,II DA LEI 8.666/93,A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA,DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VÔOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDO DNIT/SE, CONFORME QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/08/2020 05/08/2021 132.500,02 12 11.041,66
28/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREVÊ O ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DNIT/SE. 05/08/2021 05/08/2022 7.385.089,60 12 615.424,13
19/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 486/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2022 A 05/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 05/08/2022 05/08/2023 132.500,01 12 11.041,67
02/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 486/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2023 A 05/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 06/08/2023 05/08/2024 132.500,01 12 11.041,67
15/10/2026 00486/2019 Termo de Encerramento 05/08/2019 05/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393015 2021NE000002 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.780,07 0,00 0,00 3.780,07 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2022NE000002 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.717,40 0,00 0,00 17.313,35 9.938,46 2.534,41 2.534,41 4.869,64
393015 2023NE000002 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 126.023,87 5.000,00 0,00 121.023,87 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
393015 2022NE000033 DAF00001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2024NE000002 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.578,05 0,00 0,00 90.578,05 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2019NE800066 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2020NE800001 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2021NE000034 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 1.775,88 3.224,12 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 103.9175 1275.05 132500.0084
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.537.605-** LUCAS DE JESUS PARENTE Fiscal Administrativo
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.537.605-** LUCAS DE JESUS PARENTE Gestor
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.467.505-** WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS Gestor
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.537.605-** LUCAS DE JESUS PARENTE Fiscal Técnico
***.459.255-** DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.467.505-** WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS Gestor
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.992.565-** ANA MARIA GOMES DE ANDRADE Fiscal Técnico
***.378.575-** IARA SIMONE DIAS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor
***.467.505-** WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS Gestor Substituto
***.992.565-** ANA MARIA GOMES DE ANDRADE Fiscal Técnico
***.378.575-** IARA SIMONE DIAS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo