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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.761.457/0001-75 - CAMILA FRAGOSO AGUIAR
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Processo
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23255.002761/2024-95
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Objeto
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ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL.
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Informações Complementares
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15813306900072024 - UASG Minuta: 158133
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Vig. Início
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27/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.001,78
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.001,78
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Valor Acumulado
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R$ 14.001,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2025
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2025NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.002761/2024-95
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27/03/2025
|
31/12/2025
|
14.001,78
|
1
|
14.001,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2025NE000172
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V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.232,07
|
290,93
|
0,00
|
9.941,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82654
|
2025-04-04
|
23255.002761/2024-95
|
2025-04-14
|
971.83
|
|
83861
|
2025-05-07
|
23255.002761/2024-95
|
2025-05-14
|
996.59
|
|
85151
|
2025-06-09
|
23255.002761/2024-95
|
2025-06-09
|
1077.06
|
|
86155
|
2025-07-04
|
23255.002761/2024-95
|
2025-07-05
|
953.26
|
|
87527
|
2025-08-07
|
23255.002761/2024-95
|
2025-08-08
|
61.90
|
|
87528
|
2025-08-07
|
23255.002761/2024-95
|
2025-08-07
|
1083.25
|
|
88897
|
2025-09-10
|
23255.002761/2024-95
|
2025-09-10
|
1275.14
|
|
88899
|
2025-09-10
|
23255.002761/2024-95
|
2025-09-10
|
30.95
|
|
90477
|
2025-10-09
|
23255.002761/2024-95
|
2025-10-10
|
154.75
|
|
90476
|
2025-10-09
|
23255.002761/2024-95
|
2025-10-09
|
971.83
|
|
91951
|
2025-11-10
|
23255.002761/2024-95
|
2025-11-10
|
1516.55
|
|
91954
|
2025-11-10
|
23255.002761/2024-95
|
2025-11-10
|
18.57
|
|
94251
|
2026-01-13
|
23255.002761/2024-95
|
2026-01-13
|
1918.90
|
|
95002
|
2026-02-06
|
23255.002761/2024-95
|
2026-02-10
|
916.12
|
|
94289
|
2026-01-14
|
23255.002761/2024-95
|
2026-01-14
|
129.99
|
|
96079
|
2026-03-09
|
23255.002761/2024-95
|
2026-03-09
|
711.85
|
|
97162
|
2026-04-06
|
23255.002761/2024-95
|
2026-04-06
|
92.85
|
|
97480
|
2026-04-07
|
23255.002761/2024-95
|
2026-04-20
|
519.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2262
|
6.19
|
14001.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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