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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120625 - GAP DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120625 - GAP DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120625 - GAP DF
Número da Compra 00038/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Processo 67612.020723/2024-83
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 26/02/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 767.878,68
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 767.878,68
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2025 00084/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67612.020723/2024-83 26/02/2025 17/10/2026 767.878,68 1 767.878,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120625 2025NE001264 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 452.434,30 72.864,83 7.221,11 372.348,36 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2025NE001265 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.633,20 692,40 0,00 940,80 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2026NE000642 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.420,34 874,52 0,00 545,82 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2025NE003913 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120625 2026NE000330 DC060401200 - SERVICOS PUBLICOS - DECEA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 610.142,35 225.550,22 0,00 384.592,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 63989.89 767878.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo