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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00466/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00434/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.703.701/0001-20 - CTESA CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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50607.002189/2018-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO), DE ACORDOCOM A PLANILHA DE ORÇAMENTO APRESENTADA POR MEIO DO P.A.T.O., NA RODOVIA: BR-493/RJ, TRECHO: ENTR. BR-101 (MANILHA) - PORTO DE ITAGUAÍ, SUBTRECHO: ENTR. BR-040/116 (B) - ENTR. BR-101/RJ (ITAGUAÍ), SEGMENTO: KM 48,10 AO KM 121,10, EXTENSÃO: 73,00 KM, CÓDIGO DO SNV: 493BRJ0110/493BRJ0151.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2019
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Vig. Fim
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06/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.774.123,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.774.123,52
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Valor Acumulado
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R$ 86.192.988,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2019
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00466/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00466/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.002189/2018-51
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18/07/2019
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06/07/2021
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10.774.123,52
|
1
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10.774.123,52
|
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08/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE VENCERIA EM 06/07/2021 PASSANDO A VENCER EM 06/07/2022, E ACRÉSCIMO DE VALOR RESULTANTE DE R$ 5.103.125,00 (CINCO MILHÕES, CENTO E TRÊS MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS).
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07/07/2021
|
06/07/2022
|
10.774.123,52
|
1
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10.774.123,52
|
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02/06/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 1.158.197,74 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
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18/07/2019
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06/07/2022
|
10.774.123,52
|
1
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10.774.123,52
|
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05/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 6(SEIS) MESES, QUE VENCERIA EM 06/07/2022, PASSANDO A VENCER EM 06/01/2023, E ACRÉSCIMO DE VALOR RESULTANTE DE R$ 2.782.382,81 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
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07/07/2022
|
06/01/2023
|
10.774.123,52
|
1
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10.774.123,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2019NE803230
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804987
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000459
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.824.444,78
|
0,00
|
0,00
|
2.295.534,53
|
528.910,25
|
0,00
|
0,00
|
528.910,25
|
|
393003
|
2022NE000376
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.906.942,63
|
0,00
|
0,00
|
1.775.247,26
|
263.390,74
|
131.695,37
|
131.695,37
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001551
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE805745
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
510.747,57
|
0,00
|
0,00
|
510.747,57
|
|
393003
|
2020NE800095
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002229
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
10774123.52
|
10774123.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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